Налоговые консультации для организаций и ИП
Налоговая консультация нужна до сделки и после проверки. До сделки — чтобы понять, как она будет облагаться и не возникнет ли претензий налогового органа. После проверки — чтобы в срок возразить на акт и обжаловать решение.
Консультируем организации и индивидуальных предпринимателей по налогам и сборам, готовим письменные позиции, запросы разъяснений, возражения на акт налоговой проверки и жалобы, представляем интересы в налоговом органе по доверенности (НК РФ, ст. 26, 29).
Снижение налоговой нагрузки обсуждаем только в пределах закона: уменьшать налоговую базу через искажение фактов хозяйственной жизни нельзя, а по реальным сделкам — можно, если их основная цель не неуплата налога и обязательство исполнено стороной договора (НК РФ, ст. 54.1, пп. 1, 2).
Кому это нужно
- Организации и ИП, которые получили акт налоговой проверки: письменные возражения можно представить в течение одного месяца со дня получения акта (НК РФ, ст. 100, п. 6).
- Получившие решение по проверке: до вступления его в силу подаётся апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый орган (НК РФ, ст. 139.1, п. 2); без обжалования в вышестоящем органе решение, как правило, нельзя оспорить в суде (ст. 138, п. 2).
- Компании, которые планируют сделку, реорганизацию или смену режима налогообложения и хотят заранее оценить налоговые последствия.
- Те, кому нужна официальная позиция: налогоплательщик вправе получать письменные разъяснения Минфина России и информацию от налоговых органов (НК РФ, ст. 21, п. 1, подп. 1, 2).
Что вы получаете
- Письменная консультация или позиция с рисками и вариантами действий.
- Возражения на акт проверки, жалобы и запросы, поданные в срок.
- Пакет документов для суда, если спор не решён в налоговом органе.
Что входит в работу
- Устные и письменные налоговые консультации по конкретным вопросам и документам — основа услуги.
- Оценка сделок и схем расчётов на соответствие ст. 54.1 НК РФ: реальность операций, исполнение стороной договора, основная цель сделки.
- Подготовка запросов в налоговый орган и Минфин России за разъяснениями (НК РФ, ст. 21, п. 1).
- Анализ акта налоговой проверки и возражения по акту в целом или по отдельным положениям с подтверждающими документами (НК РФ, ст. 100, п. 6).
- Участие в рассмотрении материалов проверки по доверенности — налоговый орган извещает о времени и месте рассмотрения (НК РФ, ст. 101, п. 2; ст. 29, п. 3).
- Апелляционная жалоба и жалоба в вышестоящий налоговый орган — подаются через орган, вынесший решение (НК РФ, ст. 139, п. 1; ст. 139.1, п. 1).
- Подготовка заявления в арбитражный суд об оспаривании решения налогового органа (АПК РФ, ст. 198).
Как мы работаем?
- 01 Вопрос Получаем вопрос, договоры, отчётность или акт проверки.
- 02 Анализ Сверяем ситуацию с Налоговым кодексом и сроками.
- 03 Позиция Готовим консультацию, возражения или жалобу.
- 04 Защита Участвуем в рассмотрении материалов и сопровождаем обжалование.
Важно знать
- Решение по проверке принимает руководитель налогового органа или его заместитель, по жалобе — вышестоящий налоговый орган, по спору — суд (НК РФ, ст. 101, п. 1; ст. 139, п. 1; АПК РФ, ст. 198). Результат мы не обещаем — оцениваем позицию до работы.
- Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган, как правило, не приостанавливает исполнение обжалуемого решения (НК РФ, ст. 138, п. 5).
Онлайн-консультация
Рассчитаем стоимость: налоговые консультации для организаций и ИП
Ответьте на несколько вопросов и получите индивидуальный расчёт стоимости и сроков.
- Бесплатная консультация
- Расчёт стоимости и сроков
- Понятные условия
- Поддержка на всех этапах
Частые вопросы
Вопросы: налоговые консультации для организаций и ИП
Какой срок для возражений на акт налоговой проверки?
Один месяц со дня получения акта. Возражения подаются в налоговый орган письменно, к ним можно приложить документы (НК РФ, ст. 100, п. 6). Материалы проверки и возражения рассматривает руководитель или заместитель руководителя налогового органа (ст. 101, п. 1).
Когда вступает в силу решение по проверке и как его обжаловать?
Через один месяц со дня вручения (НК РФ, ст. 101, п. 9). До этого дня можно подать апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган через орган, вынесший решение (ст. 139.1, пп. 1, 2). В суд решение, как правило, можно обжаловать только после обжалования в вышестоящем налоговом органе (ст. 138, п. 2); заявление в арбитражный суд подаётся в течение трёх месяцев, если законом не установлено иное (АПК РФ, ст. 198, п. 4).
Можно ли законно снизить налоги?
Да, в пределах ст. 54.1 НК РФ: нельзя искажать сведения о фактах хозяйственной жизни, а по реальным сделкам налоговую базу можно уменьшать, если основная цель сделки — не неуплата налога и обязательство исполнено стороной договора или лицом, которому оно передано (НК РФ, ст. 54.1, пп. 1, 2). Предлагаем только такие решения.
Может ли консультант представлять компанию в налоговом органе?
Да, как уполномоченный представитель по доверенности. Представителем может быть физическое или юридическое лицо; полномочия подтверждаются письменной доверенностью или электронной доверенностью с усиленной квалифицированной подписью организации (НК РФ, ст. 26, п. 3; ст. 29, пп. 1, 3).
Нормативная база
- Налоговый кодекс РФ, часть первая, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ст. 21, 26, 29, 54.1, 100, 101, 138, 139, 139.1) текст в действующей редакции, КонсультантПлюс
- Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ст. 198) текст в действующей редакции, КонсультантПлюс
Справочная информация, не юридическая консультация. Состав работ по вашему объекту определяем на консультации.
Другие направления
Связанные услуги
Направление «Юридические услуги»
Ещё по направлению
- Составление договора и правовая экспертиза договоров Разработка, анализ и правовая экспертиза договоров любой сложности: проекты договоров, проверка договоров контрагентов до подписания, правки и протоколы разногласий.
- Корпоративный юрист для ООО Помощь в создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц: уставы, решения участников, протоколы общих собраний, смена руководителя.
- Представительство в суде: арбитраж и суды общей юрисдикции Представление интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции: иски, отзывы, жалобы и участие в заседаниях.
- Претензионная работа и досудебное урегулирование споров Составление претензий, ответов, досудебное урегулирование споров: расчёт суммы требований и сроков, проекты соглашений об урегулировании.
- Регистрация ИП и ООО, изменения и ликвидация Регистрация ООО, ИП, изменений, филиалов, а также ликвидация компаний: готовим заявления и комплект документов для регистрирующего органа.
- Трудовой юрист для работодателя Оформление трудовых отношений, кадровое делопроизводство, споры: трудовые договоры, локальные нормативные акты, приказы, порядок увольнения.
- Юридическое сопровождение бизнеса Полное юридическое сопровождение деятельности компании по согласованному перечню задач: консультации, договоры, письма, проверка документов.
- Все услуги направления Договоры, претензии, регистрация бизнеса, трудовые вопросы, споры в суде